2010-08-02 16:25:02

Informes de Auditoría Interna

CódigoDescripción
2010005

Examen especial al proceso de adquisiciones de b ienes y servicios; fármacos, insumos médicos y materiales odontológicos en el Hospital del IESS en Riobamba, por el período del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2009

2010007

Examen especial al proceso de adquisiciones de bienes y servicios, fármacos, insumos médicos y materiales odontológicos en el Hospital del IESS en Ambato, por el período comprendido del 1 de mayo de 2007 al 31 de diciembre de 2009.

 

 

Código

Descripción
2009001Examen especial a la afiliación y concesión de prestaciones a afiliados voluntarios en la Dirección Provincial de Chimborazo
2009002Examen especial al proceso de adquisición de bienes y servicios en la Dirección Provincial de Esmeraldas
2009003Examen especial al cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con las áreas Administrativa y Financiera, emitidas por la CGE y la Auditoria Interna para la Dirección General, direcciones especializadas y direcciones provinciales de la Sierra, Oriente y la provincia de Esmeraldas
2009004Examen especial al proceso de mora y recaudación patronal en el departamento de afiliación y control patronal de la Dirección Provincial de Imbabura
2009005Examen especial a la afiliación y concesión de prestaciones voluntarios en la Dirección Provincial del Azuay
2009006Examen especial al ciclo presupuestario ejecutado del año 2007 en la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar.
2009007Examen especial a la calificación del derecho, pago y acreditación de los beneficios del Seguro General de Riesgos del Trabajo en la Dirección Provincial de el Oro, por el período comprendido del 2 de enero del 2007 al 30 de junio del 2008
2009008Examen especial al contrato de remodelación de la Unidad de Atención Ambulatoria de el Angel
2009009Examen especial al cumplimiento de recomendaciones relacionadas con el área de salud, emitidas por la Contraloría General del Estado y la auditoría interna para la Dirección General, Direcciones Especializadas y Direcciones Provinciales de la Sierra, Oriente y Provincia de Esmeraldas
2009010Examen especial al ciclo presupuestario del presupuesto ejecutado en el año 2007 en la Dirección General y Direcciones especializadas de Riesgos del Trabajo y Pensiones del IESS por el período comprendido desde el 1 de septiembre de 2006 hasta el 31 de marzo de 2008
2009012

Examen especial al cobro de las remuneraciones por el Dr. Kliffor Heráclito Cusme Sabando, médico de la Unidad de Atención Ambulatoria de Calceta y por el Señor Víctor Hugo Cedeño Bravo, chofer del hospital de Chone, por el período comprendido del 1 de octubre del 2003 al 31 de diciembre del 2007

2009013Examen especial al proceso de adquisición de fármacos, insumos médicos y materiales odontológicos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil
2009014Examen especial efectuado al proceso de adquisiciones de fármacos e insumos médicos y odontológicos en el Centro de Atención Ambulatoria Sur Occidental del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quito
2009015Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y terminación de los contratos de consultoría para la elaboración de los documentos técnicos, jurídicos y de estudio de factibilidad y económico financiero del proyecto del Banco del Afiliado y del Migrante
2009016Examen especial al proceso de adquisición de equipos e instrumental médico en el Hospital de Machala
2009017Examen especial al proceso de adquisiciones de fármacos e insumos médicos y odontológicos del Centro de Atención Ambulatoria de Tulcán
2009018Examen especial al proceso de adquisiciones de fármacos e insumos médicos y odontológicos en el Hospital del IESS en Loja
2009019

El examen especial Al proceso de adquisición de fármacos e insumos médicos y odontológicos en el Hospital del IESS de Portoviejo

2009020Examen especial efectuado al proceso de adquisiciones de fármacos, insumos médicos y odontológicos del Hospital del IESS en Esmeraldas,  por el período comprendido del 2 de enero de 2005 al 30 de junio de 2007
2009023Examen especial al proceso de adquisiciones de los equipos informáticos de la Dirección del Sistema de Pensiones, por el período desde el 2 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2008
2009024Examen especial al proceso de concesión y recuperación de Préstamos Quirografarios en la Dirección Provincial del IESS Guayas, Subdirección Provincial de Servicios al asegurado, por el período comprendido del 1 de enero de 2007 al 15 de mayo de 2008.
2009025

Examen especial al proceso de adquisición de equipos e instrumental médico en el centro de atención ambulatoria 210 de la ciudad de Guayaquil del IESS, por el período comprendido del  1 de julio de 2005 al 29 de febrero de 2008.

2009026Examen especial a la calificación del derecho del asegurado a los beneficios del seguro general de riesgos del trabajo y pago de indemnizaciones y montepíos en la dirección provincial del guayas, subdirección provincial de riesgos del trabajo, del instituto ecuatoriano de seguridad social, por el período comprendido entre el 2007-01-02 y el 2008-04-30.
2009027Examen especial al proceso de adquisiciones de fármacos, insumos médicos y materiales odontológicos del Hospital Jose Carrasco Arteaga
2009032

Examen especial al proceso de adquisiciones de equipo e instrumental médico del Hospital José Carrasco Arteaga en la ciudad de cuenca, por el período compendido del 2 de enero de 2006 al 30 de abril de 2009

2009033

Examen especial a los bienes inmuebles del IESS, por el período comprendido del 21 de mayo del 2006 y el 31 de diciembre del 2008

2009034Examen especial a la recuperación de la Mora Patronal, adquisiciones de bienes y servicios, constatación de garantías prendarias del Monte de Piedad; y, trámites para la concesión de prestaciones del Sistema de Pensiones, Riesgos del Trabajo y Cesantía, en la Dirección Provincial de Loja, por el período comprendido desde el 2 de enero de 2005 hasta el 30 de abril de 2009
2009035

Examen especial al proceso de determinación y recaudación de la Mora Patronal en la Dirección Provincial del IESS – El Oro, por el período comprendido del 2 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008

2009036

Examen especial al proceso de adquisiciones de bienes y servicios del Hospital del IESS en Ibarra, por el período comprendido del 1 de julio del 2007 al 31 marzo del 2009

2009037

Examen especial  a la adquisición de Bienes y Servicios, constatación de garantías prendarias del Monte de Piedad; y, trámites para la concesión de prestaciones del Sistema de Pensiones, Riesgos del Trabajo  y Cesantía en la Dirección Provincial del Azuay, por el período comprendido del  2 de enero de 2005 al 31 de agosto de 2009

2009038Examen especial a la recuperación de la Mora Patronal, adquisición de Bienes y Servicios, constatación de garantías prendarias del Monte de Piedad; y, trámites para la concesión de prestaciones del Sistema de Pensiones, Riesgos del Trabajo y Cesantía en la Dirección Provincial de Chimborazo, por el período comprendido del 2 de enero del 2005 al 31 de julio del 2009.
2009042Examen especial a la recuperación de la Mora Patronal, adquisición de bienes y servicios, constatación de garantías prendarias del monte de piedad; y, trámites para la concesión de prestaciones del Sistema de Pensiones, Riesgos del Trabajo y Cesantía en la Dirección Provincial del IESS de Tungurahua, por el período comprendido del 2 de enero de 2005 y el 31 de agosto de 2009.
2009044Examen especial al ciclo presupuestario del ejercicio económico de 2008 de la Dirección General, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008
2009045El examen especial de Ingeniería al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil

 

 

CódigoDescripción
2008001Examen especial “a los procesos de acreditación y devolución de los FONDOS DE RESERVA en la dirección provincial del Azuay ”, en el período comprendido entre el 3 de agosto del 2005 y el 30 de abril del 2007
2008002Examen especial al reclamo formulado por el Ab. Carlos Salinas Herrera, Subdirector de Servicios al Asegurado de la Dirección Provincial del Azuay
2008003Examen especial “Al subproceso de pago de pensiones por ventanillas institucionales en Guayaquil, Babahoyo, Quevedo, Machala, Zaruma y La Libertad”
2008004Examen especial a la calificación del derecho a la prestación del seguro de cesantía general o adicional y la liquidación del beneficio a sus derecho habientes en Guayas, Los Ríos y el Oro.
2008005Examen especial de Ingeniería “A la construcción de las vías perimetrales del Hospital José Carrasco Arteaga, de la ciudad de Cuenca”.
2008006E.E alas recaudaciones de Tesoreria y Agencias en la Dirección Provincial de Pichincha.
2008007Examen especial a las Recaudaciones por Tesorería y agencias de la Dirección Provincial del Iess - Guayas
2008008 Informe de examen especial a las operaciones administrativas y financieras del CAA de Chimbacalle
2008009 Examen especial al proceso de conseción de la Cesantía en general de la Dirección Provincial de Pichincha, Subdirección de Servicios al Asegurado.
2008011 Examen especial "al cumplimiento de la recomendaciones formuladas en los informes de los y auditorias realizados por la Contraloria General del Estado y la Auditoria Interna de las Unidades Médicas del IESS en Quito del período enero 1 del 2004 al 28 de feberero del 2007
2008012Auditoría de gestión al Centro de Atención Ambulatoria 212 Tarqui del Iess en la ciudad de Guayaquil
2008013Examen especial al proceso de adquisición de fármacos, insumos médicos y odontológicos en el Centro de Atención Ambulatoria 211 Letamendí de la ciudad de Guayaquil.
2008014Examen especial al Centro de Atención Ambulatoria de Chimbacalle
2008015Examen especial "Al control de activos fijos en el Hospital Carlos Andrade Marín"
2008016Examen especial al cobro y registro de la contraparte  de las pensiones por parte del Gobierno Nacional, por el período comprendido del 2 de enero del 2004 al  31 de diciembre del 2007.
2008017Examen especial al proceso de adquisiciones de fármacos e insumos médicos y odontológicos en el Centro de Atención Ambulatoria, Central Quito.
2008018Examen especial a la determinación de necesidades de recursos humanos y al proceso de selección, contratación y cumplimiento de contratos de empresas intermediadoras de Recursos Humanos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo
2008019Examen especial al ciclo presupuestario del presupuesto ejecutado del año 2007 en la Dirección del Seguro Social Campesino
2008020Examen especial al proceso de adquisición de fármacos, material quirúrgico e insumos médicos en el hospital de Chone, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2004 y el 31 de julio del 2007.
2008022

Examen  especial  al proceso de adquisición de fármacos e insumos médicos y odontológicos en el  Hospital de el Puyo, por el período comprendido del 31 de enero de 2005 al 31 de agosto de 2007.

2008023Examen especial al proceso de adquisiciones de fármacos e insumos médicos y odontológicos en el hospital del Iess en Guaranda.
2008024Examen especial a las adquisiciones de fármacos e insumos médicos y odontológicos en el Hospital del IESS en Ibarra, por el período comprendido  del 2 de enero del 2005 al 30 de junio del 2007
2008025

Examen especial al Proceso de Adquisición de Fármacos Insumos Médicos y Odontológicos, equipo e Instrumental Médico en la Unidad de Atención Ambulatoria del IESS Paján, se realizó de conformidad con la orden de trabajo 51000000-011-08 de 2008-03-18.

2008026Examen especial al proceso de concesión y pago de jubilación, mortuoria y montepío en la Dirección Provincial de el Oro, Subdirección del Sistema de Pensiones, por el período desde el 2 de enero de 2004 hasta el 31 de marzo de 2007
2008027Examen especial al proceso de adquisiciones de fármacos e insumos médicos y odontológicos en el Centro de Atención Ambulatoria de El Batán (Quito)
2008028Examen especial al proceso de concesión y pago de jubilación, mortuoria y montepío en la Dirección Provincial de el Oro, Subdirección del Sistema de Pensiones

CódigoDescripción
2007006Examen especial a la compra de servicios médicos a prestadores externos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo
2007008Examen especial a la gestión del centro de Atención Ambulatoria no. 209 de Guayaquil
2007009Examen especial “A la Administración de las Salas de Velación Los Lirios”, por los ejercicios económicos 2003, 2004, 2005, hasta el 30 de noviembre del 2006.(2007009)
2007011Auditoria de Gestión “A los procesos de elaboración, ejecución y evaluación de Planes Estratégicos y Operativos en Pichincha, Azuay y Carchi, en el período 1 de enero al 31 de diciembre del año 2005
2007019Examen especial “Al manejo y utilización del Fondo Rotativo designado al Consejo Directivo del IESS”, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006
2007020Auditoría de gestión al Cumplimiento del Ciclo Presupuestario del año 2005 (Unidades de Negocio: Riesgos del Trabajo, Sistema de Pensiones, Seguro Individual y Familiar, Seguro Social Campesino; y, Dirección General) desde el 1 de septiembre de 2004 y el 31 de marzo de 2006
2007021 Examen especial “Al proceso de calificación de las solicitudes de continuación y afiliación voluntaria en Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos”
2007022Auditoria de Gestión “A las adquisiciones realizadas por la Dirección de Servicios Corporativos”, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de mayo de 2006
2007023Examen especial “A la atención odontológica otorgada a la Sra. Laura Morocho Chávez en el Hospital de Riobamba y HCAM del IESS”
2007024Examen especial “Al proceso de contratación y recepción de los estudios técnicos para la remodelación, ampliación y mantenimiento del Hospital MANUEL YGNACIO MONTEROS de la ciudad de Loja”
2007025Examen especial “A las operaciones administrativas y financieras de la Subdirección de Servicios Internos de la Dirección Provincial de Pichincha” desde enero 2 de 2005 hasta marzo 31 de 2007